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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 590 Data de lançamento: 23/02/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DESPORTO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 02/2015. VALDELIRIO. 3.322,66 3.322,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 02/2015. VALDELIRIO. 3.322,66
23/02/2015 Liquidação de empenho nesta data 3.322,66
23/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 365,49
23/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 67,58
27/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 2.889,59
TOTAL 3.322,66 3.322,66 3.322,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS EXECUTIVO 23/02/2015 365,49 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 23/02/2015 67,58 Lançada
TOTAL   433,07