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Exercício: 2015
Nome do Credor: NETWAY PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	66	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.06.02.00.00 - Serviços de Provedor de Internet
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	13 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PREST. DE SERV. PARA PROVIMENTO A REDE MUMDIAL DE COMPUTADORES INTERNET.	11.954,07	11.954,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	PREST. DE SERV. PARA PROVIMENTO A REDE MUMDIAL DE COMPUTADORES INTERNET.	11.954,07
22/01/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.282,80
04/02/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.282,80
23/03/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.282,80
30/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.282,80
29/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.282,80
07/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.282,80
28/05/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.282,80
03/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.282,80
25/06/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.282,80
03/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.282,80
27/07/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.282,80
05/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.282,80
26/08/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.282,80
04/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.282,80
23/09/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.282,80
07/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.282,80
27/10/2015		-1.691,67
TOTAL		10.262,40	10.262,40	10.262,40
SALDO A PAGAR				0,00