Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TRICOLANDIA DE LIDIA ANA MALISKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
732 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
10 TINTA TECIDO ACRILEX 250 ML,14 TINTA TECIDO ACRILEX 37 ML, 04 BASTIDOR ALTO 20, 03 COLA ACRILEX PRATA, 06 COLA ACRILEX CRISTAL, 06 COLA GLITER ACRILEX OURO, 04 TERMOLINA LEITOSA ACRILEX 100ML, 06 AGULHA PONTO RUSSO METAL 12, 91 LINHA RUBI. P/ ESCOLA JUBARÉ |
513,30 |
513,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
10 TINTA TECIDO ACRILEX 250 ML,14 TINTA TECIDO ACRILEX 37 ML, 04 BASTIDOR ALTO 20, 03 COLA ACRILEX PRATA, 06 COLA ACRILEX CRISTAL, 06 COLA GLITER ACRILEX OURO, 04 TERMOLINA LEITOSA ACRILEX 100ML, 06 AGULHA PONTO RUSSO METAL 12, 91 LINHA RUBI. P/ ESCOLA JUBARÉ |
513,30 |
|
|
| 27/02/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
513,30 |
|
| 16/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
513,30 |
| TOTAL |
513,30 |
513,30 |
513,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
