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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ARDUINO GALINA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	788	Data de lançamento:	05/03/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	04 camara de ar ad 1916 tr 15 12l16,5, 02 pneu 300/70r16.5. p/ retro escavadeira randon.05 camara de ar kr16 tr cl1216, 05 camara de ar 750r16,02 pneu 750-16. p/ carretões agricola.	6.932,00	6.932,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2015	04 camara de ar ad 1916 tr 15 12l16,5, 02 pneu 300/70r16.5. p/ retro escavadeira randon.05 camara de ar kr16 tr cl1216, 05 camara de ar 750r16,02 pneu 750-16. p/ carretões agricola.	6.932,00
05/03/2015	Liquidação de empenho nesta data		6.932,00
10/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			6.932,00
TOTAL		6.932,00	6.932,00	6.932,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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