| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 795 | Data de lançamento: | 05/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1089,43 LT DE DIESEL P/ VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 3.246,02 | 3.246,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2015 | 1089,43 LT DE DIESEL P/ VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 3.246,02 | ||
| 05/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 3.246,02 | ||
| 11/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.246,02 | ||
| TOTAL | 3.246,02 | 3.246,02 | 3.246,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
