Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DIRCEMA STRAPASSON PELIZZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
803 |
Data de lançamento: |
05/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
50% DE 04 DONAREM RETARD 20 CPR, RIVOTRIL 2 MG 30 CPR, VENLIF OD 150 MG. P/ DIRCEMA STRAPASSON PELIZZA |
309,33 |
309,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2015 |
50% DE 04 DONAREM RETARD 20 CPR, RIVOTRIL 2 MG 30 CPR, VENLIF OD 150 MG. P/ DIRCEMA STRAPASSON PELIZZA |
309,33 |
|
|
| 05/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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309,33 |
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| 30/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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309,33 |
| TOTAL |
309,33 |
309,33 |
309,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
