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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LIMA & PFERL LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 810 Data de lançamento: 05/03/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAÃO DE OBRA PARA PARA CONSERTODE MOTOBOMBA E DESLOCAMENTO( 01 ADAPTADOR PVC CURTO 40X1 1/2", 01 BOBINA 9 X 25 220 VOLTS, 01 CONTACTORA CWM 25, 01 CURVA PVC 45 SOLD 60MM, 01 LUVA PVC 40, 01 RELE DE SOBRECARGA RW27 7 -10, 01 RELE FALTA FASE 380V. P/ COMANDO E REDE D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUÁ DA CIDADE) 2.374,00 2.374,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2015 MAÃO DE OBRA PARA PARA CONSERTODE MOTOBOMBA E DESLOCAMENTO( 01 ADAPTADOR PVC CURTO 40X1 1/2", 01 BOBINA 9 X 25 220 VOLTS, 01 CONTACTORA CWM 25, 01 CURVA PVC 45 SOLD 60MM, 01 LUVA PVC 40, 01 RELE DE SOBRECARGA RW27 7 -10, 01 RELE FALTA FASE 380V. P/ COMANDO E REDE D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUÁ DA CIDADE) 2.374,00
05/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 2.374,00
31/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 2.374,00
TOTAL 2.374,00 2.374,00 2.374,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.