Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
816 |
Data de lançamento: |
05/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
seguros veiculos exercicio 2015 SEC DA SAUDE |
13.400,00 |
13.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2015 |
seguros veiculos exercicio 2015 SEC DA SAUDE |
13.400,00 |
|
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| 27/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
13.400,00 |
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| 07/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.112,30 |
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| 07/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.643,85 |
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| 07/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.643,85 |
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| 07/04/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-13.400,00 |
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| 06/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.112,30 |
| 07/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.643,85 |
| 04/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.643,85 |
| TOTAL |
13.400,00 |
13.400,00 |
13.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
