| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 05/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | seguros veiculos exercicio 2015 SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.457,67 | 2.457,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2015 | seguros veiculos exercicio 2015 SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.457,67 | ||
| 27/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 2.457,67 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.457,67 | ||
| TOTAL | 2.457,67 | 2.457,67 | 2.457,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
