Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	839	Data de lançamento:	06/03/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO DE RODA, CUBO DE RODA, PARAFUSO DE RODA, COXIM DE AMORTECEDOR, BUCHA DE PINÇA DE FREIO. P/ VEÍCULO GOL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	406,74	406,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2015	PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO DE RODA, CUBO DE RODA, PARAFUSO DE RODA, COXIM DE AMORTECEDOR, BUCHA DE PINÇA DE FREIO. P/ VEÍCULO GOL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	406,74
06/03/2015	Liquidação de empenho nesta data		406,74
16/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			406,74
TOTAL		406,74	406,74	406,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®