Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
847 |
Data de lançamento: |
06/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 KG DE LINGUICINHA, 01 COCACOLA C/2 LT. P/ ALMOÇO SERVIDORES DO SETOR DA PATRULHA AGRÍCOLA QUE FICARAM TRABALHANDO NA REDE D'ÁGUA LINHA PALOMETA |
17,48 |
17,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
01 KG DE LINGUICINHA, 01 COCACOLA C/2 LT. P/ ALMOÇO SERVIDORES DO SETOR DA PATRULHA AGRÍCOLA QUE FICARAM TRABALHANDO NA REDE D'ÁGUA LINHA PALOMETA |
17,48 |
|
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| 19/08/2015 |
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-17,48 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
