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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CHAPECO COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 876 Data de lançamento: 11/03/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 16 DENTE INTERIÇO 6Y6335, 32 PARAFUSOS 5/8X3 P/ LÂMINA, 32 PORCA 58 P/ LÂMINA. P/ RETRO CATERPILLAR 420E. 02 LÂMINA AR1 3/4, 30 PARAFUSOS 5/8X2.1/2, 30 PORCA 5/8. P MOTONIVELADORA CAT. 140H. 01 RODA ARO 25X17.5 C/ FRIZO P/ MOTONIVELADORA CASE PAC2. 10.777,00 10.777,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2015 16 DENTE INTERIÇO 6Y6335, 32 PARAFUSOS 5/8X3 P/ LÂMINA, 32 PORCA 58 P/ LÂMINA. P/ RETRO CATERPILLAR 420E. 02 LÂMINA AR1 3/4, 30 PARAFUSOS 5/8X2.1/2, 30 PORCA 5/8. P MOTONIVELADORA CAT. 140H. 01 RODA ARO 25X17.5 C/ FRIZO P/ MOTONIVELADORA CASE PAC2. 10.777,00
11/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 10.777,00
19/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 10.777,00
TOTAL 10.777,00 10.777,00 10.777,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.