Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: E.MICHELIN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
972 |
Data de lançamento: |
18/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 ADESIVO PVC 850 GR, 20 ANÉL DE 60" DN-50, 10 LUVA CORRER DE-60, 02 PASTA LUBRIFICANTE AMANCO 300 GR. P/ REDE D'ÁGUA URBANO. |
407,79 |
407,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2015 |
01 ADESIVO PVC 850 GR, 20 ANÉL DE 60" DN-50, 10 LUVA CORRER DE-60, 02 PASTA LUBRIFICANTE AMANCO 300 GR. P/ REDE D'ÁGUA URBANO. |
407,79 |
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| 18/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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407,79 |
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| 30/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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407,79 |
| TOTAL |
407,79 |
407,79 |
407,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
