| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 09 ABACAXI, 10 PCT DE MASSA, 02 PCT DE ARROZ, 07 UND DE EMBALAGEM PLÁSTICA, 09 KG DE BATATINHA, 10 PCT DE SUCO, 30 LTS DE REFRIGERANTE, 05 DÚZIAS DE OVOS, 05 LTA DE NESCAU, 20 CX DE GELATINA, 08 UND DE REPOLHO, 08 PCT DE BALAS. P/ LANHES E ALMOÇOS GRUPOS INSERIDOS NO SCFV. | 365,20 | 365,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 09 ABACAXI, 10 PCT DE MASSA, 02 PCT DE ARROZ, 07 UND DE EMBALAGEM PLÁSTICA, 09 KG DE BATATINHA, 10 PCT DE SUCO, 30 LTS DE REFRIGERANTE, 05 DÚZIAS DE OVOS, 05 LTA DE NESCAU, 20 CX DE GELATINA, 08 UND DE REPOLHO, 08 PCT DE BALAS. P/ LANHES E ALMOÇOS GRUPOS INSERIDOS NO SCFV. | 365,20 | ||
| 08/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 365,20 | ||
| 13/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 365,20 | ||
| TOTAL | 365,20 | 365,20 | 365,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
