| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 954 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 41,14 LT DE GASOLINA. PARA GOL IRX 4650. | 169,09 | 169,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | 41,14 LT DE GASOLINA. PARA GOL IRX 4650. | 169,09 | ||
| 30/03/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 169,09 | ||
| 31/03/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 169,09 | ||
| TOTAL | 169,09 | 169,09 | 169,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
