Nome do Credor: COMPANIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1015
Data de lançamento:
13/03/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PÚBLICAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 003/2017 - PROCESSO 014/2017. MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS LEVE E PERCIANAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
273,32
273,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2017
PÚBLICAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 003/2017 - PROCESSO 014/2017. MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS LEVE E PERCIANAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
273,32
17/03/2017
Liquidação de empenho nesta data
273,32
07/04/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
273,32
TOTAL
273,32
273,32
273,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
