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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGÉLICA MORGAN ANSELMINI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1082	Data de lançamento:	16/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL COM NÍVEL SUPERIOR. 04 HS SEMANAIS (16 MENSAIS)P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO 024/2017.	2.278,40	2.278,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL COM NÍVEL SUPERIOR. 04 HS SEMANAIS (16 MENSAIS)P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO 024/2017.	2.278,40
30/03/2017	Liquidação de empenho nesta data		854,39
30/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			17,08
05/04/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			837,31
28/04/2017	Liquidação de empenho nesta data		1.139,20
28/04/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			22,78
11/05/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			1.116,42
27/06/2017	Liquidação de empenho nesta data		284,81
04/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			284,81
04/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			284,81
04/07/2017	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-284,81
TOTAL		2.278,40	2.278,40	2.278,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	30/03/2017	17,08		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	28/04/2017	22,78		Lançada
TOTAL		39,86