Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11 |
Data de lançamento: |
04/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 filtro da cabine, 01 lâmpada base vidro 12v, 01 jg de palhetas , 01 palheta traseira, 01 tomada chicote. p/ spacefox placa IUX5096. |
311,84 |
311,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2017 |
01 filtro da cabine, 01 lâmpada base vidro 12v, 01 jg de palhetas , 01 palheta traseira, 01 tomada chicote. p/ spacefox placa IUX5096. |
311,84 |
|
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| 24/01/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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280,66 |
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| 24/01/2017 |
|
-31,18 |
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| 07/02/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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280,66 |
| TOTAL |
280,66 |
280,66 |
280,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
