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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1206	Data de lançamento:	23/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FOLHA DE PGTO - MÊS DE MARÇO DE 2017. SERVIDOR: CARMEN E ADOLFO	13.676,12	13.676,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2017	FOLHA DE PGTO - MÊS DE MARÇO DE 2017. SERVIDOR: CARMEN E ADOLFO	13.676,12
23/03/2017	Liquidação de empenho nesta data		13.676,12
23/03/2017	Liquidação de empenho nesta data		6.746,59
23/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			2.106,97
23/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			2.001,83
23/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			1.664,80
23/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			594,64
23/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			378,35
23/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			2.106,97
23/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			2.001,83
23/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			1.664,80
23/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			594,64
23/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			378,35
23/03/2017	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-2.106,97
23/03/2017	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-2.001,83
23/03/2017	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-1.664,80
23/03/2017	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-594,64
23/03/2017	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-378,35
23/03/2017	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-6.929,53
23/03/2017	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-6.746,59
23/03/2017		-6.929,53
TOTAL		6.746,59	6.746,59	6.746,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/03/2017	2.106,97	Lançada
RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	23/03/2017	2.001,83	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/03/2017	1.664,80	Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL	23/03/2017	594,64	Lançada
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER	23/03/2017	378,35	Lançada
TOTAL		6.746,59

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