Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MALACARNE COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
122 |
Data de lançamento: |
17/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE1095, 01 FILTRO COMBUS P551424, 06 RECIP VARGA 500ML DOT 4, 3 PETRONAS URANIA TURBO LD 15W40 BD 20LT, 03 OLEO LUBRAX TAC 3-10 BD 20LT |
1.396,00 |
1.396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2017 |
FILTRO LUBRIFICANTE1095, 01 FILTRO COMBUS P551424, 06 RECIP VARGA 500ML DOT 4, 3 PETRONAS URANIA TURBO LD 15W40 BD 20LT, 03 OLEO LUBRAX TAC 3-10 BD 20LT |
1.396,00 |
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|
| 17/01/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.396,00 |
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| 06/02/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.396,00 |
| TOTAL |
1.396,00 |
1.396,00 |
1.396,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
