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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI-EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1252 Data de lançamento: 24/03/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 200 LT DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO 80W90, 300 LT DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 90, API GL5, 400 LT DE ÓLEO HIDRÁULICO W68, 60 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 - MOTOR A GASOLINA. 8.369,00 8.369,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2017 200 LT DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO 80W90, 300 LT DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 90, API GL5, 400 LT DE ÓLEO HIDRÁULICO W68, 60 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 - MOTOR A GASOLINA. 8.369,00
11/04/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.198,20
18/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 2.198,20
21/09/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.246,20
27/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.246,20
14/12/2018 ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR OU EM DUPLICIDADE/NÃO ENTREGA/RETIRADA DE MATERIAL -4.924,60
TOTAL 3.444,40 3.444,40 3.444,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.