Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADRIANES ANGELA PRIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1269 |
Data de lançamento: |
24/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PGTO CONSELHEIRA TUTELAR. 03/2017. |
1.249,30 |
1.249,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2017 |
PGTO CONSELHEIRA TUTELAR. 03/2017. |
1.249,30 |
|
|
| 24/03/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.249,30 |
|
| 24/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
137,42 |
| 03/04/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.111,88 |
| TOTAL |
1.249,30 |
1.249,30 |
1.249,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
24/03/2017 |
137,42 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
137,42 |
|
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