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Exercício: 2017
Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1273	Data de lançamento:	24/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARTE ELÉTRICA, CARGA DE GAS R134, TESTE DE PRESSÃO, CORRIDA E DESLOCAMENTO. P/ CATERPILLAR 140H.	765,00	765,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARTE ELÉTRICA, CARGA DE GAS R134, TESTE DE PRESSÃO, CORRIDA E DESLOCAMENTO. P/ CATERPILLAR 140H.	765,00
24/03/2017	Liquidação de empenho nesta data		765,00
24/03/2017	Liquidação de empenho nesta data		765,00
24/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			15,30
24/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			15,30
24/03/2017	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-15,30
24/03/2017	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-749,70
24/03/2017	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-15,30
20/04/2017	Liquidação de empenho nesta data		15,30
20/04/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			749,70
20/04/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			15,30
20/04/2017	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-15,30
20/04/2017	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-15,30
TOTAL		765,00	765,00	765,00
SALDO A PAGAR				0,00