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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1309 Data de lançamento: 27/03/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 04 RETENTOR 7K9202, 02 MANCAL 8D7086, 02 PINO 8D4766, 04 ARRUELA 2K0420. P/ CATERPILLAR 140H. 3.601,02 3.601,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2017 04 RETENTOR 7K9202, 02 MANCAL 8D7086, 02 PINO 8D4766, 04 ARRUELA 2K0420. P/ CATERPILLAR 140H. 3.601,02
07/04/2017 Liquidação de empenho nesta data 3.601,02
25/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 3.601,02
25/04/2017 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -299,12
04/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 299,12
TOTAL 3.601,02 3.601,02 3.601,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.