Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGOSTINHO MOCELLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1390 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
220 SONHO RECHEADO, 02 KG DE GRUSTOLI DOCE, 02 KG DE GRUSTOLI SALGADO, P/ ASSIST. SOCIAL |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2017 |
220 SONHO RECHEADO, 02 KG DE GRUSTOLI DOCE, 02 KG DE GRUSTOLI SALGADO, P/ ASSIST. SOCIAL |
170,00 |
|
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| 17/04/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
170,00 |
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| 18/04/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
170,00 |
|
| 18/04/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3,91 |
| 18/04/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-170,00 |
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| 25/04/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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166,09 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
18/04/2017 |
3,91 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,91 |
|
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