Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIONATAN LUIZ MADALOZZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1469 |
Data de lançamento: |
04/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA, TUBO COLA, VEDA CALHA, PVC 10MM, CANTONEIRA, CANO PVC 25MM, TEE 25MM, BROXA P/ PINTURA, ENXADA C/ CABO. P/ ESCOLA JUBARÉ. |
187,30 |
187,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2017 |
FITA VEDA ROSCA, TUBO COLA, VEDA CALHA, PVC 10MM, CANTONEIRA, CANO PVC 25MM, TEE 25MM, BROXA P/ PINTURA, ENXADA C/ CABO. P/ ESCOLA JUBARÉ. |
187,30 |
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04/04/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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187,30 |
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07/04/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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187,30 |
TOTAL |
187,30 |
187,30 |
187,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.