Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
Número do empenho: | 1548 | Data de lançamento: | 07/04/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | 01 CX DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 02 BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 08 PORCA 3/4 DUPLA, 02 LANTERNA LATERAL, 02 TIRANTE, 02 PORCA PRESSÃO 14MM,02 PORCA 1/2 FINA, 04 GRAMPO MOLA, 02 BUCHA BIPARTIDO, 02 PINO CENTRO, 02 FAROL CARGO, 01 PROTETOR FAROL, 01 SUPORTE SUSPENSÃO DIANTEIRA, 01 SUPORTE ESTRIBO CABINE, 01 JG BORRACHA ESTABELIZADOR, 01 SUPORTE PARALAMA, 01 BORRACHA ESTABELIZADOR, 02 REFORÇO SUPORTE PARALAMA, 01 ESTRIBO MENOR, 01 TAPETE ESTRIBO CARGO, 01 PARA | 4.488,80 | 4.488,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/04/2017 | 01 CX DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 02 BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 08 PORCA 3/4 DUPLA, 02 LANTERNA LATERAL, 02 TIRANTE, 02 PORCA PRESSÃO 14MM,02 PORCA 1/2 FINA, 04 GRAMPO MOLA, 02 BUCHA BIPARTIDO, 02 PINO CENTRO, 02 FAROL CARGO, 01 PROTETOR FAROL, 01 SUPORTE SUSPENSÃO DIANTEIRA, 01 SUPORTE ESTRIBO CABINE, 01 JG BORRACHA ESTABELIZADOR, 01 SUPORTE PARALAMA, 01 BORRACHA ESTABELIZADOR, 02 REFORÇO SUPORTE PARALAMA, 01 ESTRIBO MENOR, 01 TAPETE ESTRIBO CARGO, 01 PARACHOQUE DIANTEIRO, 02 SUPORTE RESERVATÓRIO AR, 01 COLUNA DIREÇÃO, 01 PROTETOR FAROL. P/ CAMINHÃO CARGO PLACA ISB9273., | 4.488,80 | ||
07/04/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 4.488,80 | ||
26/04/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.488,80 | ||
TOTAL | 4.488,80 | 4.488,80 | 4.488,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |