Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA |
Número do empenho: | 1895 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | 20,72 KG DE CARNE MOIDA, 07 DZ DE OVOS, 02 KG DE AVEIA, 04 KG DE AÇUCAR, FARINHA DE MILHO, ARROZ, ALHO, FERMENTO, ABACAXI, BARRA DE CHOCOLATE, PIPOCA, COPA GR, SALAME. P/ MERENDA ESCOLAR - ESCOLA JUBARÉ. | 735,16 | 735,16 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/04/2017 | 20,72 KG DE CARNE MOIDA, 07 DZ DE OVOS, 02 KG DE AVEIA, 04 KG DE AÇUCAR, FARINHA DE MILHO, ARROZ, ALHO, FERMENTO, ABACAXI, BARRA DE CHOCOLATE, PIPOCA, COPA GR, SALAME. P/ MERENDA ESCOLAR - ESCOLA JUBARÉ. | 735,16 | ||
28/04/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 735,16 | ||
08/05/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 735,16 | ||
TOTAL | 735,16 | 735,16 | 735,16 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |