Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1916 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA IVS5304, IVS6560, INN9921, IRM7373, ITF1351, ITC2502, ISF7059, IXQ4776, IXC4677. . CONF. TP Nº005/2017. |
2.980,12 |
2.980,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA IVS5304, IVS6560, INN9921, IRM7373, ITF1351, ITC2502, ISF7059, IXQ4776, IXC4677. . CONF. TP Nº005/2017. |
2.980,12 |
|
|
| 05/07/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.930,66 |
|
| 05/07/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.049,46 |
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| 13/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.049,46 |
| 13/12/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.930,66 |
| TOTAL |
2.980,12 |
2.980,12 |
2.980,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
