Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AMM COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1929 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 ROUPEIRO 1900X1250X420, CHAPA 24 COR CINZA, COM CHAVE. P/ SALA OFICINA MEC. MUNICIPAL. |
1.290,00 |
1.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
01 ROUPEIRO 1900X1250X420, CHAPA 24 COR CINZA, COM CHAVE. P/ SALA OFICINA MEC. MUNICIPAL. |
1.290,00 |
|
|
| 03/05/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.290,00 |
|
| 15/05/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.290,00 |
| TOTAL |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
