| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIONATAN LUIZ MADALOZZO |
| Número do empenho: | 1968 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA 3,600 ESMALTE BRANCO, MASSA ACRÍLICA, TUBO LUBRIFICANTE, MICTÓRIO DECA, ESPUDE, SUPORTE DUPLO, LÂMPADAS FLUORESCENTE, TAMPA P/ VASO, PARAFUSO P/ LOUÇA, DILUENTE, THINNER, ROLO DE LÃ, PINCÉL, TINTA BRANCA SEM BRILHO, TINTA ACETINADA, TINTA ACRÍLICA CAMURÇA, TINTA ACRÍLICA ACETINADA, TINTA ESMALTE CAMURÇA, SPRAY PRETO BRILHANTE, CHAPA MADEIRITE, BUCHAS, TUBO SILICONE, PINGADEIRA DE GRANITO, LIXA FINA, SILICONE. ( EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATEIAIS, DE CONSTRUÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE ADAP | 4.977,00 | 4.977,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | TINTA 3,600 ESMALTE BRANCO, MASSA ACRÍLICA, TUBO LUBRIFICANTE, MICTÓRIO DECA, ESPUDE, SUPORTE DUPLO, LÂMPADAS FLUORESCENTE, TAMPA P/ VASO, PARAFUSO P/ LOUÇA, DILUENTE, THINNER, ROLO DE LÃ, PINCÉL, TINTA BRANCA SEM BRILHO, TINTA ACETINADA, TINTA ACRÍLICA CAMURÇA, TINTA ACRÍLICA ACETINADA, TINTA ESMALTE CAMURÇA, SPRAY PRETO BRILHANTE, CHAPA MADEIRITE, BUCHAS, TUBO SILICONE, PINGADEIRA DE GRANITO, LIXA FINA, SILICONE. ( EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATEIAIS, DE CONSTRUÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE ADAPTAÇÕES E MELHORIAS, EM SALAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL). | 4.977,00 | ||
| 04/05/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 4.977,00 | ||
| 12/05/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.977,00 | ||
| TOTAL | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.977,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
