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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1973 Data de lançamento: 04/05/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR. REF. MÊS DE ABRIL DE 2017 105,28 105,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2017 TRANSPORTE ESCOLAR. REF. MÊS DE ABRIL DE 2017 105,28
04/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 105,28
04/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 95,72
04/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 9,56
TOTAL 105,28 105,28 105,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 04/05/2017 95,72 Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 04/05/2017 9,56 Lançada
TOTAL   105,28