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Exercício: 2017
Nome do Credor: NÃO UTILIZAR - COOPER. DE SERV. DE SAÚDE- UNIMED	Exportar os Dados

Número do empenho:	2075	Data de lançamento:	09/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CUSTO OPERACIONAL + TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES. 04/2017	20.261,09	20.261,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2017	CUSTO OPERACIONAL + TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES. 04/2017	20.261,09
09/05/2017	Liquidação de empenho nesta data		20.261,09
09/05/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			237,05
11/05/2017	Liquidação de empenho nesta data		11.567,57
11/05/2017	Liquidação de empenho nesta data		11.804,62
11/05/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			237,05
11/05/2017	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-237,05
11/05/2017	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-20.024,04
11/05/2017	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-237,05
11/05/2017	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-11.567,57
11/05/2017		-8.456,47
17/05/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11.567,57
TOTAL		11.804,62	11.804,62	11.804,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS	11/05/2017	237,05		Lançada
TOTAL		237,05