Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TECNO SOLUÇÕES EIRELI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2086 |
Data de lançamento: |
10/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK). CONF. LICITAÇÃO PP 005/2017. |
9.315,00 |
9.315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2017 |
03 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK). CONF. LICITAÇÃO PP 005/2017. |
9.315,00 |
|
|
| 22/06/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
9.315,00 |
|
| 29/06/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
9.315,00 |
| TOTAL |
9.315,00 |
9.315,00 |
9.315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
