Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
Número do empenho: | 2114 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. REF. MÊS DE MAIO DE 2017. TELEFONES. 5499605-4097, 5499909-7889, 5499909-7890, 5499905-0162, 5499905-0165, 5499905-0161,5499905-0159, 5499905-0166, 5499905-4098, 5499905-0163, 54999905-0168, 549999666-1734, 54999905-0160, 54999905-0167. | 553,48 | 553,48 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/05/2017 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. REF. MÊS DE MAIO DE 2017. TELEFONES. 5499605-4097, 5499909-7889, 5499909-7890, 5499905-0162, 5499905-0165, 5499905-0161,5499905-0159, 5499905-0166, 5499905-4098, 5499905-0163, 54999905-0168, 549999666-1734, 54999905-0160, 54999905-0167. | 553,48 | ||
11/05/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 553,48 | ||
09/06/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 553,48 | ||
TOTAL | 553,48 | 553,48 | 553,48 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |