Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2224 |
Data de lançamento: |
18/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2017 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO INDEVIDO RECEBIDO DO CONVÊNIO Nº830797/2016, REPASSE CR 1031586-59- MDA |
0,25 |
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| 18/05/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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0,25 |
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| 31/05/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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0,25 |
| 31/05/2017 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-0,25 |
| 31/05/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-0,25 |
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| 05/06/2017 |
|
-0,25 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
