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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DELTA SHOP- DISTR. DE PORD HOSPITALARES LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2257	Data de lançamento:	18/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2080/2017. (02 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, CADEIRA DE RODAS, 02 CADEIRAS DE RODAS ADULTO, FOTOPOLIMERIZADOR DE REZINAS).	880,00	880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2017	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2080/2017. (02 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, CADEIRA DE RODAS, 02 CADEIRAS DE RODAS ADULTO, FOTOPOLIMERIZADOR DE REZINAS).	880,00
09/06/2017	Liquidação de empenho nesta data		880,00
27/06/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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