Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: Z. BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2261 |
Data de lançamento: |
18/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
09 BANNER 80X60CM TERCEIRA IDADE, FAIXA 250X70 SAÚDA VISITANTES. ASSIST. SOCIAL P/ GRUPO IDOSOS SEDE E INTERIOR. |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2017 |
09 BANNER 80X60CM TERCEIRA IDADE, FAIXA 250X70 SAÚDA VISITANTES. ASSIST. SOCIAL P/ GRUPO IDOSOS SEDE E INTERIOR. |
340,00 |
|
|
| 18/05/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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340,00 |
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| 26/05/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
