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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2319 Data de lançamento: 24/05/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Teto Financeiro da Vigilância em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA DE PGTO MES DE MAIO DE 2017 SERVIDORES SEC.SAUDE MARILUCI 1.311,23 1.311,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2017 FOLHA DE PGTO MES DE MAIO DE 2017 SERVIDORES SEC.SAUDE MARILUCI 1.311,23
24/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.311,23
24/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 104,89
24/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 269,29
31/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 937,05
TOTAL 1.311,23 1.311,23 1.311,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS EXECUTIVO 24/05/2017 104,89 Lançada
RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 24/05/2017 269,29 Lançada
TOTAL   374,18