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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2383 Data de lançamento: 26/05/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 08 ÁGUA SANITÁRIA, 02 PCT DE SACO DE LIXO 100 LT C/100, 02 VASSOURA NOVIÇA, 03 PANO DE CHÃO. P/ ESCOLA CARDEAL LEME. 179,87 179,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2017 08 ÁGUA SANITÁRIA, 02 PCT DE SACO DE LIXO 100 LT C/100, 02 VASSOURA NOVIÇA, 03 PANO DE CHÃO. P/ ESCOLA CARDEAL LEME. 179,87
26/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 179,87
06/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 179,87
TOTAL 179,87 179,87 179,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.