MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
4,5 DIÁRIAS P/ FINS DE VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 04 A 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, P/ ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL.
2.340,00
2.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2017
4,5 DIÁRIAS P/ FINS DE VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 04 A 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, P/ ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL.
2.340,00
30/05/2017
Liquidação de empenho nesta data
2.340,00
02/06/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
2.340,00
TOTAL
2.340,00
2.340,00
2.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
