MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO/GARAGEM/TÁXI, NA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2017
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO/GARAGEM/TÁXI, NA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO.
400,00
30/05/2017
Liquidação de empenho nesta data
400,00
02/06/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
400,00
02/06/2017
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data
-85,00
09/06/2017
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-85,00
09/06/2017
-85,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.