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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2397 Data de lançamento: 30/05/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO/GARAGEM/TÁXI, NA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2017 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO/GARAGEM/TÁXI, NA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO. 400,00
30/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 400,00
02/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 400,00
02/06/2017 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -85,00
09/06/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -85,00
09/06/2017 -85,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.