Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FINALIZZARE DECORAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2484 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE PERCIANAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 26,57 M² CONF. ADITIVO AO CONTRATO 044/2017. (TP003/2017). |
2.053,06 |
2.053,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2017 |
MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE PERCIANAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 26,57 M² CONF. ADITIVO AO CONTRATO 044/2017. (TP003/2017). |
2.053,06 |
|
|
| 20/06/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.053,06 |
|
| 29/06/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.053,06 |
| TOTAL |
2.053,06 |
2.053,06 |
2.053,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
