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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2515 Data de lançamento: 02/06/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR. 05/2017. 690,52 690,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2017 TRANSPORTE ESCOLAR. 05/2017. 690,52
02/06/2017 Liquidação de empenho nesta data 690,52
06/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 690,52
TOTAL 690,52 690,52 690,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.