Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2533 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
05 KG DE PANO BRANCO ESPECIAL, 06 DISCO DESB 7X1/4X7/8, 06 FLUIDO DE FREIOS 500ML, 50 ABRAÇADEIRAS PLASTICA 300MM X 7,6. OFICINA MEC. MUNICIPAL. |
395,78 |
395,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
05 KG DE PANO BRANCO ESPECIAL, 06 DISCO DESB 7X1/4X7/8, 06 FLUIDO DE FREIOS 500ML, 50 ABRAÇADEIRAS PLASTICA 300MM X 7,6. OFICINA MEC. MUNICIPAL. |
395,78 |
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| 05/06/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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395,78 |
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| 19/06/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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395,78 |
| TOTAL |
395,78 |
395,78 |
395,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
