Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIONATAN LUIZ MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2612 |
Data de lançamento: |
09/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CURVA C/ ROSCA, ADESIVO TIGRE, CURVA 25MM, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, LUVA C/ ROSCA, BARRA CANO 25ML, BASE RELÉ, SILICONE PV, PARAFUSO C/ BUCHA. P/ PRÉDIO UBS. |
236,10 |
236,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2017 |
CURVA C/ ROSCA, ADESIVO TIGRE, CURVA 25MM, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, LUVA C/ ROSCA, BARRA CANO 25ML, BASE RELÉ, SILICONE PV, PARAFUSO C/ BUCHA. P/ PRÉDIO UBS. |
236,10 |
|
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| 09/06/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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236,10 |
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| 13/06/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
236,10 |
| 13/06/2017 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-133,50 |
| 13/06/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-133,50 |
|
| 06/07/2017 |
|
-133,50 |
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| TOTAL |
102,60 |
102,60 |
102,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
