Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2619
Data de lançamento:
09/06/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MOTOR LIMPADOR DE PARA-BRISA, MECANISMO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, HASTE DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, EIXO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, KIT MANGUEIRA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA. MICROÔNIBUS PLACA IKO6141.
1.555,00
1.555,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2017
MOTOR LIMPADOR DE PARA-BRISA, MECANISMO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, HASTE DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, EIXO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, KIT MANGUEIRA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA. MICROÔNIBUS PLACA IKO6141.
1.555,00
09/06/2017
Liquidação de empenho nesta data
1.555,00
13/06/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
1.555,00
TOTAL
1.555,00
1.555,00
1.555,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
