Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2678 |
Data de lançamento: |
13/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
06 PNEUS 1000-20, RADIAL, LISO, 16 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 12,5 MM. P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS. |
6.798,00 |
6.798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2017 |
06 PNEUS 1000-20, RADIAL, LISO, 16 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 12,5 MM. P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS. |
6.798,00 |
|
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| 05/07/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.266,00 |
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| 17/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.266,00 |
| 11/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.266,00 |
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| 18/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.266,00 |
| 29/12/2017 |
|
-2.266,00 |
|
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| TOTAL |
4.532,00 |
4.532,00 |
4.532,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
