Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2690	Data de lançamento:	14/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	08 PNEUS 750-16, 08 CAMARAS AR 900-20, 12 CÂMARA AR ARO 14, 06 CÂMARA AR ARO 15, 13 CÂMARA AR ARO 16 VENTIL CURTO, 16 CÂMARA AR ARO 16 VENTIL LONGO. P/ VEÍCULOS SETOR EDUCAÇÃO.	6.145,00	6.145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2017	08 PNEUS 750-16, 08 CAMARAS AR 900-20, 12 CÂMARA AR ARO 14, 06 CÂMARA AR ARO 15, 13 CÂMARA AR ARO 16 VENTIL CURTO, 16 CÂMARA AR ARO 16 VENTIL LONGO. P/ VEÍCULOS SETOR EDUCAÇÃO.	6.145,00
04/07/2017	Liquidação de empenho nesta data		772,00
11/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			772,00
14/12/2017	Liquidação de empenho nesta data		1.960,00
18/12/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			1.960,00
29/12/2017		-3.413,00
TOTAL		2.732,00	2.732,00	2.732,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®