| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
| Número do empenho: | 2691 | Data de lançamento: | 13/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 PNEU 12,4-24 - R1 AGRICOLA, 10 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 36MM, 06 PNEUS 14,9-24 - R1, 10 LONAS, 02 PNEUS 14,9-24 - R1, 10 LONAS, 10 CÂMARA AR P/ PNEUS 1000-20, 04 CÂMARA AR P/ PNEUS 12-16,5, 08 CÂMARA AR P/ PNEUS 18,4-34, 06 CÂMARA AR P/ PNEUS 19,5-24, 15 CÂMARA AR P/ PNEUS ARO 16 VENTIL CURTO, 15 PROTETOR DE CÂMARA AR P/ PNEUS 900-20 E 1000-20, 08 PROTETOR DE CÂMARA AR P/ PNEUS 750-16. P/ PATRULHA AGRÍCOLA. | 18.328,00 | 18.328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2017 | 02 PNEU 12,4-24 - R1 AGRICOLA, 10 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 36MM, 06 PNEUS 14,9-24 - R1, 10 LONAS, 02 PNEUS 14,9-24 - R1, 10 LONAS, 10 CÂMARA AR P/ PNEUS 1000-20, 04 CÂMARA AR P/ PNEUS 12-16,5, 08 CÂMARA AR P/ PNEUS 18,4-34, 06 CÂMARA AR P/ PNEUS 19,5-24, 15 CÂMARA AR P/ PNEUS ARO 16 VENTIL CURTO, 15 PROTETOR DE CÂMARA AR P/ PNEUS 900-20 E 1000-20, 08 PROTETOR DE CÂMARA AR P/ PNEUS 750-16. P/ PATRULHA AGRÍCOLA. | 18.328,00 | ||
| 04/07/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 136,00 | ||
| 11/07/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 136,00 | ||
| 14/12/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 4.016,00 | ||
| 18/12/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.016,00 | ||
| 29/12/2017 | -14.176,00 | |||
| TOTAL | 4.152,00 | 4.152,00 | 4.152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
